Overhead

Vorig jaar heeft de aanbesteding plaatsgevonden van een nieuwe zaaksysteem en Document Management Systeem (DMS) voor het digitaal opslaan van de documenten. De implementatie van deze nieuwe systemen door de leveranciers heeft meer tijd gekost dan vooraf verwacht, waardoor het oude zaaksysteem en DMS ook nog in 2022 gebruikt moeten worden. De kosten hiervoor worden in deze berap meegenomen.

In 2022 wordt de verzekering aansprakelijkheid opnieuw aanbesteed. De looptijd van het vorige contract was 36 maanden. De aanbesteding voor het opnieuw afsluiten van de verzekering aansprakelijkheid zal plaats vinden in een veranderende verzekeringsmarkt waarin de premies fors gestegen zijn. De structurele stijging zal circa € 28.000 bedragen. Oorzaken zijn met name de verharding van de verzekeringsmarkt vanaf 2019, toenames van schadelasten van verzekeraars en herverzekeraars, maar ook afname van het verzekeringsaanbod in de verzekeringsmarkt. Daarnaast zullen naar schatting de kosten voor de taxatieronde in 2022 circa € 10.000 hoger uitvallen als gevolg van onder meer de stijging van de tarieven ten opzichte van de taxatieronde in het jaar 2016. Deze autonome prijsstijgingen worden verrekend met de stelpost prijscompensatie.

In de verdere doorontwikkeling van de organisatie zal onder andere ook in 2022 het strategisch personeelsbeleid en uitwerking van de resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) verder worden geïmplementeerd. Om alle voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2022 mogelijk te maken, wordt het restant bedrag van € 49.050 onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve personele doorontwikkeling.

Met grote mate van zekerheid kan worden gesteld dat ook in 2022 medewerkers zullen uitvallen als gevolg van ziekte en vacatures die ontstaan die niet altijd direct ingevuld kunnen worden met onder andere als gevolg het ontstaan van piekwerkzaamheden. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen wordt, naast de reguliere in de hiervoor binnen de begroting 2022 opgenomen budgetten, een extra éénmalig werkbudget van € 500.000 gevraagd.