Financiële samenvatting
Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2022, inclusief de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-' teken, behalve indien specifiek sprake is van
'lasten' of 'baten'.
Deze bestuursrapportage heeft een meerjarig effect. Het effect van de meicirculaire 2022 is meerjarig in deze bestuursrapportage verwerkt. De extra incidentele middelen, die via de algemene uitkering worden uitgekeerd, zijn ook dusdanig financieel vertaald en komen ten gunste van de algemene middelen. In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven. Het verloop van het begrote exploitatiesaldo is als volgt:
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primaire begroting 2022 | 319 | -191 | -177 | 23 | |
Mutaties raadsbesluiten | |||||
Cliëntvolgsysteem | -140 | -13 | |||
Slotwijziging 2021 | 352 | ||||
VTH beleidsplan | -80 | ||||
Vaststellen grondexploitaties | -2 | 51 | 51 | 51 | |
Vaststellen grondexploitatie Bramert Noord | 1 | 53 | 14 | 25 | |
Partiële herziening BP/EP Bramert Noord | -22 | ||||
Voorbereidingskrediet Groenewald ( Raad juni 22) | -5 | -9 | -9 | -27 | |
Bestuursrapportage 2022: | |||||
- Overige mutaties | -1.109 | -342 | -331 | -327 | |
- September/Decembercirculaire | 900 | 629 | 628 | 692 | |
- Meicirculaire | 1.498 | 4.357 | 6.155 | 7.980 | |
Begroot exploitatie saldo | 1.712 | 4.536 | 6.331 | 8.417 |